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恩施州卫生学校2016年部门决算公开

发布时间:2017-10-25 16:09 编辑:州卫校

一、单位概况:

(一)基本情况

我校为全额拨款事业单位,为全州各医疗卫生单位培养卫生技术人才,开设有农村医学、护理学、医药学等专业。下设9个科室:办公室、财务科、教务科、学生科、市场开发部、教研与督导室、后勤科、保卫科、卫生所。现有事业编制61个,其中:自费编制8个。截止2016年12月31日,实有在职在编人员58人、退休人员22人、编制外聘用人员25人。

(二)2016年主要事业成效

1、改善教学、食宿和文体活动条件。投资近1300万元兴建的综合教学楼主体工程已经完工,进入装修阶段;投资170万元对旧宿舍楼进行维修;投资220万元进行上院、中院运动场地、道路、管网改造;投资200万元增添了实验实训设备;投资220万元进行了智慧校园一期工程,完成了中心机房建设、网线重新布局和增开流量,采购了智慧校园应用软件;投资7万元开展了校园办公软件正版化工作。制定了学校“十三五”项目建设规划,申报了高中阶段教育攻坚计划项目4200万元,建成了实验实训室建设项目库、基本建设项目库、视频监控系统和广播系统建设项目库。

2、完成1200名招生计划,实际注册新生1258人,其中护理、助产衔接班587人,中专护理133人,中专助产42人,药剂243(3+2省教育厅注册139人),康复技术55人,医学检验技术50人,农村医学148人。加强了实习生管理工作和毕业生就业推介工作。

3、深入开展了精准扶贫、“三万”和救灾工作,积极参与“六城同创”工作。

二、2016年度部门决算公开报表(见附件)

三、2016年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况:

1、2016年我校实现总收入3380.13万元,与2015年总收入4200.85万元相比,减少了820.72万元,其中:财政拨款减少665.50万元,其他收入减少159.42万元。减少原因:(1)2016年上级部门项目资金减少(2)国有资产有偿使用收入未纳入预算指标直接拨付给学校。

2、2016年总支出4057.84万元,与2015年总支出2608.21万元相比,增加了1449.63万元,基本支出增加了664.71万元,项目支出增加了784.93万元。增加原因:(1)2016年因政策变动,增加了工资福利性支出310.44万元(2)2016年因改善办学条件,加大了房屋及设备投入,其中:基建及各种附属工程支出1690.10万元,多媒体教学设备等支出143.32万元。

(二)收入决算情况:

2016年总收入3380.13万元,其中:财政拨款2581.91万元,占总收入的76.39%;事业收入715.31万元,占总收入的21.16%;其他收入82.91万元,占总收入的2.45%。。

 (三)支出决算情况:

2016年总支出4057.84万元,包括:

1、基本支出1248.51万元,其中:工资福利性支出经费922.58万元,占基本支出的73.89%;商品服务支出89.43万元,占基本支出的7.16%;对个人和家庭补助支出236.33万元,占基本支出的18.93%;其他资本性支出0.17万元,占基本支出的0.02%。

2、项目支出2809.33万元,其中:工资福利性支出143.38万元,占项目支出的5.10%;商品服务支出333.34万元,占项目支出的11.87%;对个人和家庭补助支出499.38万元,占项目支出的17.78%;基本建设支出473.61万元,占项目支出的16.86%;其他资本性支出1359.62万元,占项目支出的48.39%。

 3、“三公经费”支出总额为8.73万元,其中:公务接待费为0.40万元,共接待8批次59人次;公务用车运行维修费用8.33万元,公务用车保有量为3辆,其中:1辆为职工上下班乘坐的大客车,2辆为单位公务用小汽车;无因公出国(境)人数及费用。与2015年“三公经费”相比,减少1.36万元,主要原因为公务用车运行维护费用及公务接待费用减少。

 (四)财政拨款收入支出决算总体情况:

1、2016年财政拨款收入为2581.91万元,全部为一般公共预算财政拨款,无政府性基金预算财政拨款。与2015年财政拨款收入3247.41万元相比,减少了665.50万元,主要原因为上级部门对我校项目资金投入减少。

2、2016年财政拨款支出为2618.56万元,与2015年财政拨款支出1697.73万元相比,增加了920.83万元。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况:

1、总体情况。2016年一般公共预算财政拨款支出为2618.56万元,与2015年一般公共预算财政拨款支出1697.73万元相比,增加了920.83万元。主要原因为政策调整增加了职工工资204.52万元,我校为改善教学条件,增加了房屋、建筑物购建和专用设备等购置费用563.92万元。

2、支出结构情况。一般公共预算财政拨款支出2618.56万元,按功能分类:(1)2050302中专教育2407.64万元,占总支出的91.95%;(2)2050399其他职业教育支出125.82万元,占总支出的4.81%;(3) 2100502事业单位医疗38.84万元,占总支出的1.48%;(4)2100601 中医(民族医)药专项10万元,占总支出0.38%;(5)2210201住房公积金36.26万元,占总支出的1.38%。

3、支出具体用途情况。一般公共预算财政拨款支出中:(1)2050302中专教育2407.64万元,主要用于在职及退休人员工资、社会保障缴费、保障单位运转的办公费、邮电费、差旅费等,以及综合教学楼的修建和各种维修;(2)2050399其他职业教育支出125.82万元,主要用于办公设备及专用设备购置;(3) 2100502事业单位医疗38.84万元,用于职工医保;(4)2100601 中医(民族医)药专项10万元,用于办公设备购置;(5)2210201住房公积金36.26万元,用于职工公积金。

 (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况:

一般公共预算财政拨款基本支出665.91万元,其中工资福利支出407.22万元,商品服务支出83.40万元,对个人和家庭补助支出175.13万元,其他资本性支出0.17万元。

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况:

我校未在一般公共预算财政拨款中开支“三公”经费。

(八)政府性基金预算财政拨款支出情况:

我校无政府性基金预算财政拨款。

四、其他事项情况说明

(一)政府采购支出情况:

2016年度纳入预算的政府采购金额1501万元,其中:货物类245万元,工程类1238万元,服务类18万元。

(二)国有资产占有情况:

我校现有一般公务用车辆2辆,其他用车1辆。固定资产总额为5349.89万元。

(三)本单位涉及民生支出相关情况

 我校2016年共发放3417名学生国家助学金及奖学金497.23万元,全部发放到学生本人银行卡上。

   附件:恩施自治州卫生学校2016年决算公开表恩施自治州卫生学校2016年决算公开表.xlsx

责任编辑:州卫校